Detail faktúry DFB/26/0254
- Číslo faktúry:
- DFB/26/0254
- Popis plnenia:
- materiál pre údržbu
- Cena:
- 104,14 EUR
- Odberateľ:
-
- DSS v Jabloni
- IČO:
- 00695441
- DIČ:
- 2021213722
- Adresa:
- Jabloň 78, 067 13 Rokytov pri Humennom
- Telefón:
- 057/77 97 147
- E-mail:
- sekretariat@dss-jablon.psk.sk
- Dodávateľ:
-
- LEPAL-TECHNIK,spol.s r.o.
- IČO:
- 36505455
- Adresa:
- Fidlikova 2822, 066 01 Humenné
- Dátum doručenia:
- 17. 6. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 18. 6. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 8. 7. 2026
- Poznámka:
- viazané na objednávku č. 0039/2026