Detail faktúry DFB/26/0307
- Číslo faktúry:
- DFB/26/0307
- Popis plnenia:
- čistiace potreby
- Cena:
- 2 088,24 EUR
- Odberateľ:
-
- DSS v Jabloni
- IČO:
- 00695441
- DIČ:
- 2021213722
- Adresa:
- Jabloň 78, 067 13 Rokytov pri Humennom
- Telefón:
- 057/77 97 147
- E-mail:
- sekretariat@dss-jablon.psk.sk
- Dodávateľ:
-
- Krídla, s.r.o.
- IČO:
- 36466778
- DIČ:
- 2020024699
- Adresa:
- Mierova 94, 066 01 Humenné
- Dátum doručenia:
- 21. 7. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 22. 7. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 20. 8. 2026
- Poznámka:
- viazanosť k zmluve 379/RZ