Detail faktúry DFB/26/0429
- Číslo faktúry:
- DFB/26/0429
- Popis plnenia:
- vodoinštalačný materiál
- Cena:
- 141,80 EUR
- Odberateľ:
-
- DSS v Jabloni
- IČO:
- 00695441
- DIČ:
- 2021213722
- Adresa:
- Jabloň 78, 067 13 Rokytov pri Humennom
- Telefón:
- 057/77 97 147
- E-mail:
- sekretariat@dss-jablon.psk.sk
- Dodávateľ:
-
- Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO:
- 33888621
- DIČ:
- 1020668627
- Adresa:
- Gaštanová 1A, 066 01 Humenné
- Dátum doručenia:
- 1. 10. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 2. 10. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 7. 10. 2026
- Poznámka:
- viazanosť k objednávke 0078/2026